​黑龙江省省本级采购人政府采购内部控制管理制度（暂行范本）

目录

一、总体目标

二、适用范围

三、组织架构及责任分工

（一）政府采购领导小组

（二）归口管理部门

（三）业务需求部门

（四）财务部门

（五）纪检监察部门

（六）法规部门

（七）资产管理部门

（八）内部审计部门

四、内部决策流程

（一）一般决策程序

（二）领导小组会议决策程序

（三）单位办公会决策程序

（四）党委会决策程序

五、岗位设置及风险控制要求

（一）岗位设置要求

（二）风险防控机制

六、采购流程及要求

（一）编制政府采购预算

（二）公开采购意向

（三）制定采购需求

（四）编制采购实施计划

（五）采购方式变更审核。

（六）进口产品采购。

（七）委托采购代理机构

（八）确认采购文件

（九）公开采购信息

（十）邀请供应商

（十一）发出（售）采购文件

（十二）供应商提交投标（响应）文件

（十三）项目评审

（十四）确认采购结果

（十五）发布采购结果公告

（十六）采购合同管理

（十七）履约验收

（十八）资金支付

（十九）资料归档

七、询问、质疑与投诉处理

（一）相关制度规定

（二）职责分工

（三）基本流程

八、考核评价和奖惩机制

九、其他要求